| |
|
Detalhes
| 14/05/2024 | 0000004/2024 | 0000030/2024 | 0000059/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 969,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000052/2024 | 0000058/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024 - VEREADORES ( - ABRIL). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 6.898,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000003/2024 | 0000053/2024 | 0000057/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024 - FUNCIONARIOS ( - ABRIL). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 4.732,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000054/2024 | 0000054/2024 | 0000056/2024 | Pagamento referente ao mes de abril/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 68,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000055/2024 | 0000055/2024 | 0000055/2024 | REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | R$ 223,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000233/2021 | 0000001/2024 | 0000054/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSAO DE LICENCA E USO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO, OS SERVICOS DE IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS (SE NECESSARIO), TREINAMENTO, TESTES E SERVICOS DE MANUTENCAO QUE GARANTAM A | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.925,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000032/2024 | 0000032/2024 | 0000053/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA DESTA CASA DE LEIS. | FRANCISCO MARES DO AMARAL ME | 10.804.624/0001-15 | R$ 950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 26/04/2024 | 0000004/2024 | 0000051/2024 | 0000052/2024 | REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, ABRIL DE 2024.VEREADORES ( - ABRIL). | DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 32.850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 26/04/2024 | 0000002/2024 | 0000050/2024 | 0000051/2024 | REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, ABRIL DE 2024.FUNCIONARIOS ( - ABRIL). | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 26/04/2024 | 0000005/2024 | 0000049/2024 | 0000050/2024 | REFERENTE A GRATIFICACOES DE TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI -ES, ABRIL DE 2024.FUNCIONARIOS ( - ABRIL). | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 212,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |